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　　（5）公司募集资金投资项目中儋州、澄迈商品混凝土项目处于建设期，没有达产，也影响了公司的总体业绩。

　　（二）公司主营业务及经营情况

　　1、主营业务范围

　　经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）（凡需行政许可的项目凭许证经营）。主营产品及提供的劳务有：公司在报告期内的主要产品为商品混凝土、灰砂砖和加气砖等建筑材料等，报告期内主营业务未发生变更。

　　2、主营业务分产品情况

　　（1）公司在2011年房地产市场继续调控的不利形势下，公司加大促销力度，及时调整销售结构，使得公司营业总收入与去年同期保持了稳定。报告期内，商品混凝土实现销售收入比上年同期增长2．05％。但为了应对房地产市场调控政策对公司业务的影响，公司加大了宣传促销的力度，增加了销售费用；适时、适当地调整了销售价格；适当地延长了客户支付货款的信用期，增加了应收账款期末余额，从而增加了减值准备；同时，2011年在全国劳动力工资普遍上涨的大背景下，公司的职工薪酬也有明显增长。综和上述原因，尽管2011年商品混凝土销售比上年增长，但终因成本、费用的上升导致该产品报告期内实现的净利润与上年同期相比下降17．90％。

　　（2）报告期内与上年同期相比，bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网产品灰砂砖和加气砖的平均售价和销量较上年度均有不同程度下降，导致营业收入下降10．62％。平均成本及费用上升导致该产品的毛利率下降20．67％，bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网产品实现净利润与上年同期相比下降96．70％，直接影响公司总体业绩。

　　3、主营业务分地区情况

　　（1）报告期内，三亚地区营业收入包括商品混凝土和bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网销售，受bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网销售毛利下降的影响，与上年同期相比，三亚地区的营业收入同比下降1．82％，毛利率下降2．30％。

　　（2）报告期内，海口地区受市场竞争影响，与上年同期相比，销售收入下降27．55％，成本下降26．11％，销售收入下降的幅度略大于成本下降的幅度，导致毛利率与上年同期下降1．83％。

　　（3）报告期内，琼海地区销售收入、生产成本与上年同期同比均有上升，但成本上升的幅度大于销售收入上升的幅度，募投项目之一的琼海bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网厂投产较晚，未能达到业绩预期，亏损362．11万元，拉低了琼海地区的综合毛利率水平；2011年9月份起三亚润泽收购的琼海财隆建材有限公司业绩也没有达到理想的预期。综合因素导致琼海地区全年综合毛利率下降7．94％。

　　（4）报告期内，公司在陵水县用自有资金投资建设的商品混凝土项目，在2011年底建成投产。

　　（三）主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　　（1）琼海瑞泽混凝土配送有限公司（下称“琼海瑞泽”）成立于2007年8月6日，注册资本1500万元人民币，系本公司的全资子公司。2011年，琼海瑞泽实现主营业收入17655．04万元，实现净利润2527．15万元。虽然琼海瑞泽2011年度实现主营业务收入同比增长13．08％，但是，为应对房地产市场调控，公司加大了销售力度，适时地、适当地调整销售价格，销售费用有所增加，加之原材料采购成本的略增，使主营业务成本同比增长14．16％，成本的增长比例大于收入的增长比例，使得琼海瑞泽2011年净利润同比下降14．84％，实现的净利润对合并净利润影响41．29％。目前，琼海市区范围内暂时只有琼海瑞泽和琼海鑫海两家对外销售的混凝土生产企业，公司已经于2012年2月正式受托管理经营琼海鑫海公司，未来将有利于公司保持在琼海区域的混凝土市场的优势地位。